1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3346-1561-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-11-2010 Nombre de la Orden de Compra articulos varios Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3346-37-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra División Logística - DIVLOG Razón Social División Logística R.U.T. 61.101.078-8 Dirección de Unidad de Compra Manuel Rivas Vicuña 365 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social División Logística R.U.T. 61.101.078-8 Dirección de Facturación Manuel Rivas Vicuña 365 Comuna * Impuesto 17100 Dirección de Envío de la Factura Manuel Rivas Vicuña 365 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-11-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor imjorsan Razón Social MIGUEL ANGEL MONTECINOS GOLA R.U.T. 6.348.193-9 Sucursal imjorsan Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Cartuchos de tinta 4 Unidad   CARTRIDGE T 23 TO117 COLOR NEGRO $ 4.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.200 $ 19.200 Cartuchos de tinta 4 Unidad   CARTRIDGE T 23 TO73220 COLOR CYAN $ 5.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.600 $ 23.600 Cartuchos de tinta 4 Unidad   CARTRIDGE T 23 TO 73320 COLOR MAGENTA $ 5.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.600 $ 23.600 Cartuchos de tinta 4 Unidad   T 23 TO 73420 COLOR YELLOW $ 5.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.600 $ 23.600

Total Neto	$ 90.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 17.100
TOTAL OC	$ 107.100