1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3346-1606-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-12-2009 Nombre de la Orden de Compra Pasajes Aéreos Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3346-2-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra División Logística - DIVLOG Razón Social División Logística R.U.T. 61.101.078-8 Dirección de Unidad de Compra Manuel Rivas Vicuña 365 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social División Logística R.U.T. 61.101.078-8 Dirección de Facturación Manuel Rivas Vicuña 365 Comuna Estación Central Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Manuel Rivas Vicuña 365 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Convenio Marco Chilecompra Razón Social SKY SERVICE S A R.U.T. 88.417.000-1 Sucursal Convenio Marco Chilecompra Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111502 Viajes en aviones comerciales, pasajes aéreos 120 Unidad PASAJES AÉREOS PARA FAMILIARES DE SLCs. EN LOS SIGUIENTES TRAMOS : SANTIAGO PTA. ARENAS PASAJES AÈREOS PARA PERSONAL DEL EJÈRCITO $ 230.751,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.690.120 $ 27.690.120

Total Neto	$ 27.690.120
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 27.690.120

Justificación de exención de impuesto