1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3346-1636-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-11-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3346-56-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3346-56-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra División Logística - DIVLOG Razón Social División Logística R.U.T. 61.101.078-8 Dirección de Unidad de Compra Manuel Rivas Vicuña 365 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social División Logística R.U.T. 61.101.078-8 Dirección de Facturación Manuel Rivas Vicuña 365 Comuna Estación Central Impuesto 28159,52 Dirección de Envío de la Factura Manuel Rivas Vicuña 365 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 06-12-2010 Título Descripción CLAUSULA DE DESPACHO ENTREGAR  EN: Regimiento Logístico del Ejercito N°1 “Bellavista” ubicado en Avda. El Guanaco N°2650, Conchalí, Santiago. Previa coordinación con : CAPITAN CAROLINA GALDAMES AL CEL 92190043 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SERVICIOS Y EQUIPOS SOLO CHILE LTDA. Razón Social SERVICIOS Y EQUIPOS SOLO CHILE LIMITADA R.U.T. 84.814.600-5 Sucursal SERVICIOS Y EQUIPOS SOLO CHILE LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 21101502 Pulverizadores 16 Kit 16 KIT PARA REPARACIÓN TERMONEBULIZADOR MARCA SOLO, MODELOS TF 34 O TF35   $ 9.263,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 148.208 $ 148.208

Total Neto	$ 148.208
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 28.160
TOTAL OC	$ 176.368