1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3346-1719-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-11-2011 Nombre de la Orden de Compra REPUESTOS PARA CAMIONES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3346-22-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra División Logística - DIVLOG Razón Social División Logística R.U.T. 61.101.078-8 Dirección de Unidad de Compra Manuel Rivas Vicuña 365 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social División Logística R.U.T. 61.101.078-8 Dirección de Facturación Manuel Rivas Vicuña 365 Comuna Estación Central Impuesto 42408 Dirección de Envío de la Factura Manuel Rivas Vicuña 365 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EquipCam Ltda. Razón Social IMPORTADORA, EXPORTADORA Y COMERCIALIZADORA EQUIPC R.U.T. 76.060.466-6 Sucursal EquipCam Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40151510 Bombas de agua 1 Unidad BOMBA DE AGUA PARA CAMION INTER. BOMBA DE AGUA $ 96.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 96.000 $ 96.000 40142008 Mangueras para agua 1 Unidad JUEGO MANGUERAS ACOPLE SEPENTIN CAMIÓN INTER. JUEGO MANGUERAS ACOPLE SEPENTIN $ 18.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.400 $ 18.400 24111810 Tanques de almacenamiento de agua 2 Unidad ESTANQUE COMPENSADOR PARA CAMION INTER. ESTANQUE COMPENSADOR $ 54.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 108.800 $ 108.800

Total Neto	$ 223.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 42.408
TOTAL OC	$ 265.608