1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3346-1756-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-11-2011 Nombre de la Orden de Compra REPUESTOS PARA BUSES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3346-22-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra División Logística - DIVLOG Razón Social División Logística R.U.T. 61.101.078-8 Dirección de Unidad de Compra Manuel Rivas Vicuña 365 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social División Logística R.U.T. 61.101.078-8 Dirección de Facturación Manuel Rivas Vicuña 365 Comuna Estación Central Impuesto 150571,77 Dirección de Envío de la Factura Manuel Rivas Vicuña 365 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EquipCam Ltda. Razón Social IMPORTADORA, EXPORTADORA Y COMERCIALIZADORA EQUIPC R.U.T. 76.060.466-6 Sucursal EquipCam Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 20101805 Piezas de recambio de sistemas mecanizados de sopo 3 Unidad PIOLAS DE ACELERADOR CORTA DE BUS M. BENZ PIOLAS DE ACELERADOR CORTA $ 14.240,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.720 $ 42.720 20101805 Piezas de recambio de sistemas mecanizados de sopo 3 Unidad PIOLAS DE ACELERADOR LARGA PARA BUS M. BENZ PIOLAS DE ACELERADOR LARGA $ 20.321,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.963 $ 60.963 31181702 Empaquetaduras 3 Unidad KIT DE EMPAQUETADURAS PARA BUS M. BENZ. KIT DE EMPAQUETADURAS EN GENERAL. $ 229.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 688.800 $ 688.800

Total Neto	$ 792.483
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 150.572
TOTAL OC	$ 943.055