1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3346-178-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-11-2014 Nombre de la Orden de Compra servicio de aseo del mes de octubre Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3346-1-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra División Logística - DIVLOG Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.078-8 Dirección de Unidad de Compra Manuel Rivas Vicuña 365 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.078-8 Dirección de Facturación Manuel Rivas Vicuña 365 Comuna Estación Central Impuesto 302100 Dirección de Envío de la Factura Manuel Rivas Vicuña 365 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PAS Razón Social PAOLA ANDREA SANDOVAL BERNAL R.U.T. 9.081.644-6 Sucursal PAS Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Unidad servicio de aseo mes de octubre servicio de aseo mes octubre $ 1.590.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.590.000 $ 1.590.000

Total Neto	$ 1.590.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 302.100
TOTAL OC	$ 1.892.100