1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3346-179-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-05-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 3346-36-LE07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES Proveniente de Licitación 3346-36-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra División Logística - DIVLOG Razón Social Comando De Apoyo Logistico Del Ejército R.U.T. 61.101.078-8 Dirección de Unidad de Compra Manuel Rivas Vicuña 365 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Comando De Apoyo Logistico Del Ejército R.U.T. 61.101.078-8 Dirección de Facturación Manuel Rivas Vicuña 365 Comuna -1 Impuesto 1756791,68 Dirección de Envío de la Factura Manuel Rivas Vicuña 365 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social LECAM S A R.U.T. 99.534.370-3 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39121532 Interruptores de radiofrecuencia (RF) 1 Unidad Interruptores de radiofrecuencia (RF) ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y REPUESTOS PARA EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES DEL EJERCITO. $ 9.246.272,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.246.272 $ 9.246.272

Total Neto	$ 9.246.272
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.756.792
TOTAL OC	$ 11.003.064