1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3346-217-SE13 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 27-11-2013 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3346-30-L113 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3346-30-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra División Logística - DIVLOG Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.078-8 Dirección de Unidad de Compra Manuel Rivas Vicuña 365 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.078-8 Dirección de Facturación Manuel Rivas Vicuña 365 Comuna Estación Central Impuesto 628054,5 Dirección de Envío de la Factura Manuel Rivas Vicuña 365 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CALFRIO Razón Social MANUEL FRANCISCO CASTRO DELGADO R.U.T. 6.360.584-0 Sucursal CALFRIO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40101701 Aires acondicionados 1 Unidad Adquisición e Instalación de equipos de aire acondicionado en las dependencias de la DIVLOG Garantía equipos 3 años. $ 3.305.550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.305.550 $ 3.305.550

Total Neto	$ 3.305.550
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 628.054
TOTAL OC	$ 3.933.604