1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3346-218-SE15 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 25-08-2015 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3346-7-L115 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3346-7-L115 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra División Logística - DIVLOG Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.078-8 Dirección de Unidad de Compra Manuel Rivas Vicuña 365 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.078-8 Dirección de Facturación Manuel Rivas Vicuña 365 Comuna Estación Central Impuesto 415126,06 Dirección de Envío de la Factura Manuel Rivas Vicuña 365 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 19-08-2015 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Daya Ltda. Razón Social CONSTRUCTORA DAYA LIMITADA R.U.T. 78.787.980-2 Sucursal Daya Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102602 Instalación de ventanas, puertas o accesorios 1 Unidad Llama a licitación pública y aprueba bases administrativas y anexos para la contratación del servicio de construcción de tabiques y puertas de aluminio para la sala de reuniones del Departamento III “Operaciones” de la División Logística del Ejército. Según lo indicado en especificaciones técnicas $ 2.184.874,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.184.874 $ 2.184.874

Total Neto	$ 2.184.874
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 415.126
TOTAL OC	$ 2.600.000