1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3346-232-CM14 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 11-12-2014 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE AMPOLLETAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra División Logística - DIVLOG Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.078-8 Dirección de Unidad de Compra Manuel Rivas Vicuña 365 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.078-8 Dirección de Facturación Manuel Rivas Vicuña 365 Comuna Estación Central Impuesto 20482 Dirección de Envío de la Factura Manuel Rivas Vicuña 365 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 12-12-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LTDA Razón Social COMERCIAL MUNOZ Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 78.906.980-8 Sucursal COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39101605 2239-10-LP12 Ampolletas fluorescentes 77   (959402) AMPOLLETA AHORRO ENERGÍA OSRAM DULUX VALUE 20W/865 220-240V E27 40X1 TRI TUBO FRIA UNIDAD 976402 (959402) AMPOLLETA AHORRO ENERGÍA OSRAM DULUX VALUE 20W/865 220-240V E27 40X1 TRI TUBO FRIA UNIDAD; Código: ;Región : RM $ 1.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 107.800 $ 107.800

Total Neto	$ 107.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 20.482
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 128.282