1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3346-252-SE15 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 23-09-2015 Nombre de la Orden de Compra Servicio de Aseo (SEPTIEMBRE) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3346-27-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra División Logística - DIVLOG Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.078-8 Dirección de Unidad de Compra Manuel Rivas Vicuña 365 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.078-8 Dirección de Facturación Manuel Rivas Vicuña 365 Comuna Estación Central Impuesto 353054,466 Dirección de Envío de la Factura Manuel Rivas Vicuña 365 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-09-2015 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Univers Port Razón Social OLGA DEL CARMEN VARGAS RIVERA R.U.T. 10.654.364-k Sucursal Univers Port Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Unidad Servicio de Aseo (SEPTIEMBRE) Servicio de Aseo (SEPTIEMBRE) $ 1.858.181,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.858.181 $ 1.858.181

Total Neto	$ 1.858.181
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 353.054
TOTAL OC	$ 2.211.235