1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3346-293-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-03-2011 Nombre de la Orden de Compra Insumos computacionales PRYMAE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra División Logística - DIVLOG Razón Social División Logística R.U.T. 61.101.078-8 Dirección de Unidad de Compra Manuel Rivas Vicuña 365 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social División Logística R.U.T. 61.101.078-8 Dirección de Facturación Manuel Rivas Vicuña 365 Comuna Estación Central Impuesto 17533,2 Dirección de Envío de la Factura Manuel Rivas Vicuña 365 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 08-04-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Montecinos y montecinos yCia. Ltda Razón Social MONTECINOS Y MONTECINOS Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 77.102.190-5 Sucursal Montecinos y montecinos yCia. Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43202003 Discos versátiles digitales (DVD) 100 Unidad   DVDs 12x, de 80 minutos, presentacion unitaria (**) $ 107,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.700 $ 10.700 43202003 Discos versátiles digitales (DVD) 20 Unidad   DVDs MINI PARA CAMARAS FILMADORAS(**) $ 1.220,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.400 $ 24.400 43202001 Discos compactos (CD) 190 Unidad   CDs 1X - 52 X , PRESENTACION UNITARIA(**) $ 92,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.480 $ 17.480 44103103 Tóner 1 Unidad   TONER HP Q2612A NEGRO, ORIGINAL.(**) $ 39.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.700 $ 39.700

Total Neto	$ 92.280
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 17.533
TOTAL OC	$ 109.813