1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3346-499-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-04-2010 Nombre de la Orden de Compra Resmas 1º semestre Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3346-11071-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra División Logística - DIVLOG Razón Social División Logística R.U.T. 61.101.078-8 Dirección de Unidad de Compra Manuel Rivas Vicuña 365 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social División Logística R.U.T. 61.101.078-8 Dirección de Facturación Manuel Rivas Vicuña 365 Comuna Estación Central Impuesto 155223,92 Dirección de Envío de la Factura Manuel Rivas Vicuña 365 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 28-04-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Montecinos y montecinos yCia. Ltda Razón Social MONTECINOS Y MONTECINOS Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 77.102.190-5 Sucursal Montecinos y montecinos yCia. Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111509 Artículos de papelería 8 Caja RESMSA DE CARTA RESMSA DE CARTA $ 19.996,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 159.968 $ 159.968 Artículos de papelería 30 Caja RESMAS DE OFICIO RESMAS DE OFICIO $ 21.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 657.000 $ 657.000

Total Neto	$ 816.968
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 155.224
TOTAL OC	$ 972.192