1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3346-5-SE12 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 04-01-2012 Nombre de la Orden de Compra servicio de aseo, higiene ambiental y jardineria Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3346-1-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra División Logística - DIVLOG Razón Social División Logística R.U.T. 61.101.078-8 Dirección de Unidad de Compra Manuel Rivas Vicuña 365 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social División Logística R.U.T. 61.101.078-8 Dirección de Facturación Manuel Rivas Vicuña 365 Comuna Estación Central Impuesto 226190,44 Dirección de Envío de la Factura Manuel Rivas Vicuña 365 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PAS Razón Social PAOLA ANDREA SANDOVAL BERNAL R.U.T. 9.081.644-6 Sucursal PAS Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Servicios de limpieza de edificios 1 Unidad no definida     $ 1.190.476,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.190.476 $ 1.190.476

Total Neto	$ 1.190.476
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 226.190
TOTAL OC	$ 1.416.666