1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3346-612-CA06 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-12-2006 Nombre de la Orden de Compra Mantenimiento Aire Acondicionado Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Pago de Factura 91 por contrato de arrastre 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra División Logística - DIVLOG Razón Social Comando De Apoyo Logistico Del Ejército R.U.T. 61.101.078-8 Dirección de Unidad de Compra Manuel Rivas Vicuña 365 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Comando De Apoyo Logistico Del Ejército R.U.T. 61.101.078-8 Dirección de Facturación Manuel Rivas Vicuña 365 Comuna Estación Central Impuesto 232317,56 Dirección de Envío de la Factura Manuel Rivas Vicuña 365 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social SANDOVAL ROJAS JORGE TITO Y OTRA R.U.T. 76.443.990-2 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40101701 Aires acondicionados 1 Unidad Aires acondicionados Mantenimiento extraordinaria a los equipos de aire acondicionados del C,GRAL. DIV.LOG. cambio de repuestos filtros de aire termostato frio/calor instalacion equipo sala de servidores computacionales $ 1.222.724,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.222.724 $ 1.222.724

Total Neto	$ 1.222.724
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Impuestos    %	$ 232.318
TOTAL OC	$ 1.455.042