1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3346-630-R106 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-12-2006 Nombre de la Orden de Compra MANTENIMIENTO DE VEHICULOS INSTITUCIONALES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas CANCELA FACTURA Nº 9738 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra División Logística - DIVLOG Razón Social Comando De Apoyo Logistico Del Ejército R.U.T. 61.101.078-8 Dirección de Unidad de Compra Manuel Rivas Vicuña 365 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Comando De Apoyo Logistico Del Ejército R.U.T. 61.101.078-8 Dirección de Facturación Manuel Rivas Vicuña 365 Comuna Estación Central Impuesto 14666,67 Dirección de Envío de la Factura Manuel Rivas Vicuña 365 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social Huincahue Necuñir Francisco Javier R.U.T. 7.578.962-9 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25101503 Automóviles 1 Unidad Automóviles MANTENIMIENTO DE VEHICULOS $ 77.193,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 77.193 $ 77.193

Total Neto	$ 77.193
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Impuestos    %	$ 14.667
TOTAL OC	$ 91.860