1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3346-674-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-03-2011 Nombre de la Orden de Compra abastecimiento de casino Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3346-83-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra División Logística - DIVLOG Razón Social División Logística R.U.T. 61.101.078-8 Dirección de Unidad de Compra Manuel Rivas Vicuña 365 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social División Logística R.U.T. 61.101.078-8 Dirección de Facturación Manuel Rivas Vicuña 365 Comuna Estación Central Impuesto 5833 Dirección de Envío de la Factura Manuel Rivas Vicuña 365 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DIST.DE PROD.ALIMENTICIOS COAGRI LTDA. Razón Social DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS COAGRI LIM R.U.T. 78.960.870-9 Sucursal DIST.DE PROD.ALIMENTICIOS COAGRI LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111705 Servilletas de papel 60 Unidad   sevilletas $ 110,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.600 $ 6.600 50202304 Jugos y néctar envasados 10 Unidad   jugos concentrado $ 1.760,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.600 $ 17.600 50221001 Granos de Legumbres 5 kilogramo   garbanzos $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.000 $ 6.000 14111601 Papel, bolsas o cajas de regalo 0,2 kilogramo   bolsas $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 500 $ 500

Total Neto	$ 30.700
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.833
TOTAL OC	$ 36.533