1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3346-702-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-06-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3346-14-LE10 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3346-14-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra División Logística - DIVLOG Razón Social División Logística R.U.T. 61.101.078-8 Dirección de Unidad de Compra Manuel Rivas Vicuña 365 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social División Logística R.U.T. 61.101.078-8 Dirección de Facturación Manuel Rivas Vicuña 365 Comuna Estación Central Impuesto 3197700 Dirección de Envío de la Factura Manuel Rivas Vicuña 365 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción CONDICIONES DE ENTREGA SE DEBERA EFECTUAR REUNION DE COORDINACION EN LA ASESORIA DE VETERINARIA DE LA DIVISION LOGISTICA PARA DEFINIR  FECHAS Y LUGARES DE ENTREGA, PARA LO ANTERIOR LLAMAR A MAYOR CLAUDIO MARTINEZ AL CEL 093193664 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Soc. Llanquihue Ltda Razón Social SOCIEDAD LLANQUIHUE LIMITADA R.U.T. 78.958.770-1 Sucursal Soc. Llanquihue Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15101604 Cok 33000 kilogramo Carbón coke metalúrgico.   $ 510,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.830.000 $ 16.830.000

Total Neto	$ 16.830.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.197.700
TOTAL OC	$ 20.027.700