1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3346-719-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-06-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3346-6-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3346-6-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra División Logística - DIVLOG Razón Social División Logística R.U.T. 61.101.078-8 Dirección de Unidad de Compra Manuel Rivas Vicuña 365 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social División Logística R.U.T. 61.101.078-8 Dirección de Facturación Manuel Rivas Vicuña 365 Comuna Estación Central Impuesto 64410 Dirección de Envío de la Factura Manuel Rivas Vicuña 365 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 09-06-2010 Título Descripción CONDICIONES DE ENTREGA ENTREGAR EN CALLE GUANACO 2650 COMUNA CONCHALI, SANTIAGO, PREVIA COORDINACION CON MAYOR LEONARDO MARTINEZ AL FONO CEL 66194746. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor QUIMICA JACKSON Razón Social CAVADA UNDURRAGA Y CIA LTDA R.U.T. 89.733.400-3 Sucursal QUIMICA JACKSON Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12161902 Detergentes surfactantes 600 Litro LITROS DETERGENTE NEUTRO DE USO INDUSTRIAL. CONFORME A ANEXO TÉCNICO ADJUNTO.   $ 565,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 339.000 $ 339.000

Total Neto	$ 339.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 64.410
TOTAL OC	$ 403.410