1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3346-775-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-05-2011 Nombre de la Orden de Compra Servicio de aseo mes de Mayo Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3346-1-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra División Logística - DIVLOG Razón Social División Logística R.U.T. 61.101.078-8 Dirección de Unidad de Compra Manuel Rivas Vicuña 365 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social División Logística R.U.T. 61.101.078-8 Dirección de Facturación Manuel Rivas Vicuña 365 Comuna Estación Central Impuesto 226190,44 Dirección de Envío de la Factura Manuel Rivas Vicuña 365 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-05-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PAS Razón Social PAOLA ANDREA SANDOVAL BERNAL R.U.T. 9.081.644-6 Sucursal PAS Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Servicios de limpieza de edificios 1 Unidad Servicios de limpieza de edificios en las dependencia de la Division Logistica, Mes de Mayo Servicios de limpieza de edificios en las dependencia de la Division Logistica, Mes de Mayo $ 1.190.476,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.190.476 $ 1.190.476

Total Neto	$ 1.190.476
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 226.190
TOTAL OC	$ 1.416.666