1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3346-841-SE08 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 02-09-2008 Nombre de la Orden de Compra abastecimiento casino Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3346-83-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra División Logística - DIVLOG Razón Social División Logística R.U.T. 61.101.078-8 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social División Logística R.U.T. 61.101.078-8 Dirección de Facturación Manuel Rivas Vicuña 365 Comuna Estación Central Impuesto 17337,5 Dirección de Envío de la Factura Manuel Rivas Vicuña 365 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DIST.DE PROD.ALIMENTICIOS COAGRI LTDA. Razón Social DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS COAGRI LIM R.U.T. 78.960.870-9 Sucursal DIST.DE PROD.ALIMENTICIOS COAGRI LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50161813 Dúlces de chocolate o sustituitos 5 Bolsa caramelos   $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.000 $ 5.000 50101717 Semillas o frutos secos pelados 7,5 kilogramo mani salado   $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.750 $ 18.750 50101717 Semillas o frutos secos pelados 7,5 kilogramo almendras   $ 6.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.000 $ 45.000 50101717 Semillas o frutos secos pelados 7,5 kilogramo mani c/pasas   $ 3.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.500 $ 22.500

Total Neto	$ 91.250
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 17.338
TOTAL OC	$ 108.588