1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3346-883-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-01-2010 Nombre de la Orden de Compra ARRIENDO DE CONTENEDORES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3346-11063-LP08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra División Logística - DIVLOG Razón Social División Logística R.U.T. 61.101.078-8 Dirección de Unidad de Compra Manuel Rivas Vicuña 365 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social División Logística R.U.T. 61.101.078-8 Dirección de Facturación Manuel Rivas Vicuña 365 Comuna Estación Central Impuesto 1413271,68 Dirección de Envío de la Factura Manuel Rivas Vicuña 365 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SwissLog S.A. Razón Social SWISSLOG SA R.U.T. 76.814.000-6 Sucursal SwissLog S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78101701 Servicios de transporte nacional por buques 1 Unidad O1 CONTENEDOR DE 20' SAN ANTONIO PUNTA ARENAS PTO. NATALES BOOKING 849866 1 X 20 $ 1.438.272,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.438.272 $ 1.438.272 78101701 Servicios de transporte nacional por buques 2 Unidad 2 CONTENEDORES DE 20' CON CARGA IMO DESDE SAN ANTONIO A PUNTA ARENAS SAN ANTONIO PUNTA ARENAS 2 X 20' CARGA IMO $ 3.000.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.000.000 $ 6.000.000

Total Neto	$ 7.438.272
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.413.272
TOTAL OC	$ 8.851.544