1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3346-894-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-06-2011 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN VÍVERES RLE N°2 "ARS DE GUERRA" Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 615153-1-LP10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra División Logística - DIVLOG Razón Social División Logística R.U.T. 61.101.078-8 Dirección de Unidad de Compra Manuel Rivas Vicuña 365 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social División Logística R.U.T. 61.101.078-8 Dirección de Facturación Manuel Rivas Vicuña 365 Comuna Estación Central Impuesto 21354,48 Dirección de Envío de la Factura Manuel Rivas Vicuña 365 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 08-06-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PROVIVAC S.A. Razón Social PROVEEDORA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS S A R.U.T. 96.607.200-8 Sucursal PROVIVAC S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50101634 Fruta fresca 70 kilogramo contrato 58/2011 verdura fresca brocoli $ 624,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.680 $ 43.680 Semillas o almácigos de repollo 7 kilogramo contrato 48/2011 verdura fresca cilantro $ 1.056,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.392 $ 7.392 Verduras estables sin refrigerar 70 kilogramo Contrato 58/2011 verdura fresca coliflor $ 624,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.680 $ 43.680 Hierbas frescas 120 kilogramo contrato 47/2011 verdura fresca cebolla $ 147,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.640 $ 17.640

Total Neto	$ 112.392
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 21.354
TOTAL OC	$ 133.746