1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3346-921-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-10-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3346-23-LE09 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3346-23-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra División Logística - DIVLOG Razón Social División Logística R.U.T. 61.101.078-8 Dirección de Unidad de Compra Manuel Rivas Vicuña 365 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social División Logística R.U.T. 61.101.078-8 Dirección de Facturación Manuel Rivas Vicuña 365 Comuna Estación Central Impuesto 269918,94 Dirección de Envío de la Factura Manuel Rivas Vicuña 365 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor arma facil ltda Razón Social SOCIEDAD CONSTRUCCIONES ARMAFACIL LIMITADA R.U.T. 76.017.604-4 Sucursal arma facil ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Unidad por concepto de aseo y mantención en las dependencias de la DIVLOG. mes de septiembre. por concepto de aseo y mantención en las dependencias de la DIVLOG. mes de septiembre. $ 1.420.626,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.420.626 $ 1.420.626

Total Neto	$ 1.420.626
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 269.919
TOTAL OC	$ 1.690.545