1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3346-98-SE16 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 07-07-2016 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE ASEO MES DE JUNIO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3346-1-LE16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra División Logística - DIVLOG Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.078-8 Dirección de Unidad de Compra Manuel Rivas Vicuña 365 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.078-8 Dirección de Facturación Manuel Rivas Vicuña 365 Comuna Estación Central Impuesto 572155,36 Dirección de Envío de la Factura Manuel Rivas Vicuña 365 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 08-07-2016 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Univers Port Razón Social OLGA DEL CARMEN VARGAS RIVERA R.U.T. 10.654.364-k Sucursal Univers Port Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Unidad SERVICIO DE ASEO MES DE JUNIO SERVICIO DE ASEO MES DE JUNIO $ 3.011.344,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.011.344 $ 3.011.344

Total Neto	$ 3.011.344
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 572.155
TOTAL OC	$ 3.583.499