1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3346-984-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-06-2011 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN VÍVERES RLE N°2 "ARS DE GUERRA" Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 615153-1-LP10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra División Logística - DIVLOG Razón Social División Logística R.U.T. 61.101.078-8 Dirección de Unidad de Compra Manuel Rivas Vicuña 365 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social División Logística R.U.T. 61.101.078-8 Dirección de Facturación Manuel Rivas Vicuña 365 Comuna Estación Central Impuesto 18228,98 Dirección de Envío de la Factura Manuel Rivas Vicuña 365 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 23-06-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PROVIVAC S.A. Razón Social PROVEEDORA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS S A R.U.T. 96.607.200-8 Sucursal PROVIVAC S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Fruta fresca 50 kilogramo contrato 46/2011 verdura fresca betarraga $ 415,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.750 $ 20.750 Hierbas frescas 200 kilogramo contrato 47/2011 verdura fresca cebolla $ 147,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.400 $ 29.400 Verduras estables sin refrigerar 70 kilogramo Contrato 58/2011 verdura fresca brocoli $ 624,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.680 $ 43.680 Semillas o almácigos de repollo 2 kilogramo contrato 54/2011 verdura fresca perejil $ 1.056,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.112 $ 2.112

Total Neto	$ 95.942
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 18.229
TOTAL OC	$ 114.171