1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3347-251-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-06-2008 Nombre de la Orden de Compra Arreglos Florales Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Suminitsros de arreglos florales para la CJE. Proveniente de Licitación 3347-29-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comandancia en Jefe del Ejército - CJE Razón Social Comandancia En Jefe Del Ejercito R.U.T. 61.101.036-2 Dirección de Unidad de Compra Zenteno 45 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Comandancia En Jefe Del Ejercito R.U.T. 61.101.036-2 Dirección de Facturación Blanco Encalada N° 1724 Edificio A Comuna -1 Impuesto 117512,53 Dirección de Envío de la Factura Blanco Encalada N° 1724 Edificio A 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción TINTAS IMPRESORAS EPSON 10 TINTAS TO 632 10 TINTAS TO 633 10 TINTAS TO 634 10 TINTAS CANON BC21 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social MAXIMILIANO JAVIER VASQUEZ ARENAS R.U.T. 16.920.106-4 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 10161707 Arreglos florales 1 Unidad Arreglos florales Corresponde al Suministro de arreglos florales para la CJE. ( mes de Mayo 2008 ) $ 618.487,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 618.487 $ 618.487

Total Neto	$ 618.487
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 117.513
TOTAL OC	$ 736.000