1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3347-324-SE07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-11-2007 Nombre de la Orden de Compra Reparación Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Reparar baño de la Instalación Militar de Farellones Proveniente de Licitación 3347-11-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comandancia en Jefe del Ejército - CJE Razón Social Comandancia En Jefe Del Ejercito R.U.T. 61.101.036-2 Dirección de Unidad de Compra Zenteno 45 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Comandancia En Jefe Del Ejercito R.U.T. 61.101.036-2 Dirección de Facturación Blanco Encalada N° 1724 Edificio A Comuna -1 Impuesto 502968 Dirección de Envío de la Factura Blanco Encalada N° 1724 Edificio A 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social jose neira toledo R.U.T. 10.325.560-0 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102304 Mantenimiento o reparación de sistemas de fontanería, gasfitería 1 Unidad Mantenimiento o reparación de sistemas de fontanería, gasfitería Trabajos de reparación de baño Cabaña Nº1 de la Instalación Militar de Farellones $ 2.647.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.647.200 $ 2.647.200

Total Neto	$ 2.647.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 502.968
TOTAL OC	$ 3.150.168