1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3347-330-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-07-2014 Nombre de la Orden de Compra Compra de Repuesto de Vehículo Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comandancia en Jefe del Ejército - CJE Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.036-2 Dirección de Unidad de Compra Blanco Encalada N° 1724 Edificio A 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.036-2 Dirección de Facturación Blanco Encalada N° 1724 Edificio A Comuna Santiago Impuesto 31730 Dirección de Envío de la Factura Blanco Encalada N° 1724 Edificio A 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor 780274301 Razón Social SERVICIOS Y VENTAS AUTOMOTRICES S.A R.U.T. 78.027.430-1 Sucursal 780274301 Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 20102305 Vehículos de servicio 1 Unidad COMPRA DE REPUESTOS DE VEHÍCULO (PASTILLAS Y BALATAS D EFRENO)   $ 167.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 167.000 $ 167.000

Total Neto	$ 167.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 31.730
TOTAL OC	$ 198.730