1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3347-331-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 11-12-2020 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3347-5-L120 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3347-5-L120 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comandancia en Jefe del Ejército - CJE Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.036-2 Dirección de Unidad de Compra Blanco Encalada N° 1724 Edificio A 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.036-2 Dirección de Facturación Blanco Encalada N° 1724 Edificio A Comuna Santiago Impuesto 427500 Dirección de Envío de la Factura Blanco Encalada N° 1724 Edificio A 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Inmobiliaria Fenix E.I.R.L. Razón Social Inmobiliaria Rodrigo Hernan Cornejo Lopez E.I.R.L. R.U.T. 76.631.907-6 Sucursal Inmobiliaria Fenix E.I.R.L. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Unidad Servicio de mantenimiento, reparación y cambio de accesorios en oficina y bodega Se requiere contratar el servicio de mantenimiento, reparación y cambios de accesorios en la oficina y bodega de la comisión alimentación de la Unidad de Cuartel, en la forma, condiciones y con las especificaciones técnicas que en estas bases se establece $ 2.250.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.250.000 $ 2.250.000

Total Neto	$ 2.250.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 427.500
TOTAL OC	$ 2.677.500