1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3347-528-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-08-2011 Nombre de la Orden de Compra Mantenimiento de portones de corredera Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM Proveniente de Licitación 3347-41-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comandancia en Jefe del Ejército - CJE Razón Social Comandancia En Jefe Del Ejercito R.U.T. 61.101.036-2 Dirección de Unidad de Compra Zenteno 45 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Comandancia En Jefe Del Ejercito R.U.T. 61.101.036-2 Dirección de Facturación Blanco Encalada N° 1724 Edificio A Comuna Santiago Centro Impuesto 6836,2 Dirección de Envío de la Factura Blanco Encalada N° 1724 Edificio A 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DUARTE GUTIERREZ E HIJOS LIMITADA Razón Social DUARTE GUTIERREZ E HIJOS LIMITADA R.U.T. 88.496.600-0 Sucursal DUARTE GUTIERREZ E HIJOS LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Puertas correderas 1 Unidad Mantenimiento y reparación de puertas de corredera de la Instalación Militar de Beaucheff 1425, de esta CJE.   $ 35.980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.980 $ 35.980

Total Neto	$ 35.980
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.836
TOTAL OC	$ 42.816