Orden de Compra. Nº3347-547-CM19 "2239-13-LR18 CM PARA LA ADMINISTRACIÓN Y ENTREGA DE BENEFICIOS"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3347-547-CM19
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 29-11-2019
Nombre de la Orden de Compra 2239-13-LR18 CM PARA LA ADMINISTRACIÓN Y ENTREGA DE BENEFICIOS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Comandancia en Jefe del Ejército - CJE
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.036-2
Dirección de Unidad de Compra Blanco Encalada N° 1724 Edificio A
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.036-2
Dirección de Facturación Blanco Encalada N° 1724 Edificio A
Comuna Santiago
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Blanco Encalada N° 1724 Edificio A
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Sodexo Soluciones de Motivación Chile S.A
Razón Social SODEXO SOLUCIONES DE MOTIVACION CHILE S.A.
R.U.T. 96.556.930-8
Sucursal Sodexo Soluciones de Motivación Chile S.A
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
93151507
2239-13-LR18
Procedimientos administrativos11 (1628092 )TARJETAS VESTUARIO Y CALZADO - 1630092(1628092) TARJETAS VESTUARIO Y CALZADO -; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0; AJUSTE DE SENCILLO $ 1(5) ; SERVICIO POR $ 10(4) ; SERVICIO POR $ 100(1) ; SERVICIO POR $ 500(1) ; SERVICIO POR $ 1000(3) ; SERVICIO POR $ $ 113.645,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.250.095 $ 1.250.095
Total Neto $ 1.250.095
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 1.250.095

Justificación de exención de impuesto
Esta orden de compra está exenta de impuestos por Decreto Ley 825

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.