1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3347-562-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 06-12-2019 Nombre de la Orden de Compra Adquisición de vigas de madera. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3347-21-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comandancia en Jefe del Ejército - CJE Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.036-2 Dirección de Unidad de Compra Blanco Encalada N° 1724 Edificio A 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.036-2 Dirección de Facturación Blanco Encalada N° 1724 Edificio A Comuna Santiago Impuesto 819842,4 Dirección de Envío de la Factura Blanco Encalada N° 1724 Edificio A 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción Entrega de los productos. Los productos deberán ser entregados en calle Vía Roja N° 4160, Comuna de Vitacura, Región Metropolitana, Santiago. Contacto para coordinaciones, Sr. Rony Amigo Díaz, al Celular +56 9 82333976. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor colala Razón Social COMERCIAL LA LAGUNA LIMITADA R.U.T. 77.109.360-4 Sucursal colala Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30103601 Vigas de madera 130 Unidad Se requiere la adquisición de 130 (ciento treinta) vigas de madera. 2X8X6 MTS PINO OREGON CEPILLADO 4 CARAS $ 33.192,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.314.960 $ 4.314.960

Total Neto	$ 4.314.960
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 819.842
TOTAL OC	$ 5.134.802