1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3347-725-CM18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 28-11-2018 Nombre de la Orden de Compra 2239-10-LP12 Ferretería, Construcción y Electrohogar Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comandancia en Jefe del Ejército - CJE Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.036-2 Dirección de Unidad de Compra Blanco Encalada N° 1724 Edificio A 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 100100/164621/2018 del sistema SIFIE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.036-2 Dirección de Facturación Blanco Encalada N° 1724 Edificio A Comuna Santiago Impuesto 239081 Dirección de Envío de la Factura Blanco Encalada N° 1724 Edificio A 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Enerset Razón Social SOCIEDAD ENERSET LIMITADA R.U.T. 76.156.939-2 Sucursal Enerset Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43191507 2239-10-LP12 Teléfonos para usos especiales 24   (1031981 )INTERCOMUNICADOR MOTOROLA ACCESORIO PMNN4066 UNIDAD 1052109 (1031981) INTERCOMUNICADOR MOTOROLA ACCESORIO PMNN4066 UNIDAD; Código: 2006; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 53.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.284.000 $ 1.284.000

Total Neto	$ 1.284.000
Descuento	$ 25.680
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 239.081
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 1.497.401