1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3347-754-CM16 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 23-11-2016 Nombre de la Orden de Compra Adquisición de insumos computacionales Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comandancia en Jefe del Ejército - CJE Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.036-2 Dirección de Unidad de Compra Blanco Encalada N° 1724 Edificio A 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Dólar Americano Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.036-2 Dirección de Facturación Blanco Encalada N° 1724 Edificio A Comuna Santiago Impuesto 581,4 Dirección de Envío de la Factura Blanco Encalada N° 1724 Edificio A 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor elimco Razón Social ELISABETH EMILIA CORTEZ MUNOZ R.U.T. 15.457.235-k Sucursal elimco Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103105 2239-5-lp14 Cartuchos de tinta 50   (1011293) CARTUCHO DE TINTA HP 56 NEGRO 1030293 (1011293) CARTUCHO DE TINTA HP 56 NEGRO; Código: ;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 US$ 26,50 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 1.325,00 US$ 1.325,00 44103105 2239-5-lp14 Cartuchos de tinta 50   (1011298) CARTUCHO DE TINTA HP 57 TRICOLOR 1030298 (1011298) CARTUCHO DE TINTA HP 57 TRICOLOR; Código: ;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 US$ 41,50 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 2.075,00 US$ 2.075,00

Total Neto	US$ 3.400,00
Descuento	US$ 340,00
Cargos	US$ 0,00
IVA  19  %	US$ 581,40
Impuesto específico	US$ 0,00
TOTAL OC	US$ 3.641,40