1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3347-770-SE15 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 09-12-2015 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3347-32-LE15 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3347-32-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comandancia en Jefe del Ejército - CJE Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.036-2 Dirección de Unidad de Compra Blanco Encalada N° 1724 Edificio A 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.036-2 Dirección de Facturación Blanco Encalada N° 1724 Edificio A Comuna Santiago Impuesto 981080,2 Dirección de Envío de la Factura Blanco Encalada N° 1724 Edificio A 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Alfombras Winter Razón Social MANUFACTURAS WINTER S A R.U.T. 84.003.800-9 Sucursal Alfombras Winter Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52131501 Cortinas 1 Unidad ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE CORTINAS ROLLER CONFORME A LO INDICADO EN BASES DE LICITACIÓN 1.- Persiana madera Natural Wood 50mm - color blanco y ciruelo- instalada - 5 años garantía 2.- Cortina Roller - tela black-out - PVCFibra vidrio - Morocco -color Beige - instalada - 5 años garantía 3.- Cortina Roller - tela black-out - AcrílicoPolieste $ 5.163.580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.163.580 $ 5.163.580

Total Neto	$ 5.163.580
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 981.080
TOTAL OC	$ 6.144.660