1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3348-11274-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-12-2008 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3348-11085-L108 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3348-11085-L108 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Centro Clínico Militar Nº1 Arica - CCMN Nº1 Razón Social Centro Clinico Militar Nº1 Arica R.U.T. 61.101.082-6 Dirección de Unidad de Compra Avenida General Velasquez 1700 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Centro Clinico Militar Nº1 Arica R.U.T. 61.101.082-6 Dirección de Facturación Avenida General Velásquez N° 1700 Comuna Arica Impuesto 150480 Dirección de Envío de la Factura Avenida General Velásquez N° 1700 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción PAGO DE FACTURA PARA PROCEDER A RAMITE DE CANCELACION DE LA FACTURA LA ORDEN DE  COMPRA DEBE ESTAR ACEPTADA POR EL PROVEEDOR 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CARLOS JAVIER FEIJOO AMIRA Razón Social CARLOS JAVIER FEIJOO AMIRA R.U.T. 8.717.569-3 Sucursal CARLOS JAVIER FEIJOO AMIRA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15101506 Gasolina 1600 Litro   ADQUISICION DE 1600 LITROS DE COMBUSTIBLE DE 97 OCTANOS $ 495,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 792.000 $ 792.000

Total Neto	$ 792.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 150.480
TOTAL OC	$ 942.480