1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3348-11280-SE08 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 17-12-2008 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3348-11084-L108 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3348-11084-L108 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Centro Clínico Militar Nº1 Arica - CCMN Nº1 Razón Social Centro Clinico Militar Nº1 Arica R.U.T. 61.101.082-6 Dirección de Unidad de Compra Avenida General Velasquez 1700 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Centro Clinico Militar Nº1 Arica R.U.T. 61.101.082-6 Dirección de Facturación Avenida General Velásquez N° 1700 Comuna Arica Impuesto 71848,5 Dirección de Envío de la Factura Avenida General Velásquez N° 1700 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción PAGO DE FACTURA PARA TRAMITE DE PAGO DE FACTURA LA ORDEN DE COMPRA DE ESTAR ACEPTADA POR EL PROVEEDOR 5 .- Datos del Proveedor Proveedor jemillyramirez Razón Social JEMILLY RAQUEL RAMIREZ LEIVA R.U.T. 15.694.820-9 Sucursal jemillyramirez Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53103001 Camisetas de caballero 75 Unidad   SE NECESITA ADQUIRIR 75 POLERAS PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL CENTRO CLINICO MILITAR ARICA, CON LAS SIGUIENTES DESCRIPCIONES : POLERA DE PIQUE NACIONAL, CUELLO Y PUÑO DE RIP, CON LOGO INSTITUCIONAL BORDADO EN PECHO COSTADO IZQUIERDO $ 5.042,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 378.150 $ 378.150

Total Neto	$ 378.150
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 71.848
TOTAL OC	$ 449.998