1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3348-117-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 12-09-2025 Nombre de la Orden de Compra Servicio de aseo año 2025 para el CCMA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3348-6-LQ25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Centro Clínico Militar "Arica" - CCM Arica Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.082-6 Dirección de Unidad de Compra Avenida General Velásquez N° 1700 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado ORGANISMO DE SALUD del sistema SIFIE C/P 351205-106. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.082-6 Dirección de Facturación Avenida General Velásquez N° 1700 Comuna Arica Impuesto 3871060 Dirección de Envío de la Factura Avenida General Velásquez N° 1700 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Carlos Arturo Razón Social CARLOS ARTURO PALMA VILLAGRAN R.U.T. 5.290.467-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Carlos Arturo Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Unidad no definida Servicio de aseo mensual (Agosto - Diciembre) 2025. Recepción conforme por hitos.   $ 20.374.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.374.000 $ 20.374.000

Total Neto	$ 20.374.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.871.060
TOTAL OC	$ 24.245.060