1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3348-123-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-04-2015 Nombre de la Orden de Compra Asquisicion de Toallas Blancas Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3348-13-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Centro Clínico Militar "Arica" Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.082-6 Dirección de Unidad de Compra Avenida General Velasquez 1700 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.082-6 Dirección de Facturación Avenida General Velásquez N° 1700 Comuna Arica Impuesto 99064,1 Dirección de Envío de la Factura Avenida General Velásquez N° 1700 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 15-04-2015 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Planta Purificadora de Agua AGUADELZAR Razón Social PLANTA PURIFICADORA JUAN MANUEL DELMAS RADIC E I R R.U.T. 52.001.509-4 Sucursal Planta Purificadora de Agua AGUADELZAR Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111703 Toallas de papel 2 Caja SABANILLAS DE PAPEL DE 48 MT BLANCAS SABANILLAS DE PAPEL DE 48 MT BLANCAS $ 39.841,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 79.682 $ 79.682 14111703 Toallas de papel 96 Paquete Toalla Interfoliada Tork Advance doble hoja TO70027 Toalla Interfoliada Tork Advance doble hoja TO70027 $ 1.263,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 121.248 $ 121.248 14111703 Toallas de papel 84 Rollo Toalla en rollo Tork Advance lisa doble hoja TO70021 Toalla en rollo Tork Advance lisa doble hoja TO70021 $ 3.815,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 320.460 $ 320.460

Total Neto	$ 521.390
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 99.064
TOTAL OC	$ 620.454