1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3348-128-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 09-06-2020 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3348-20-L120 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3348-20-L120 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Centro Clínico Militar "Arica" Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.082-6 Dirección de Unidad de Compra Avenida General Velásquez N° 1700 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado ORGANISMO DE SALUD del sistema SIFIE C/P 351205/112. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.082-6 Dirección de Facturación Avenida General Velásquez N° 1700 Comuna Arica Impuesto 156683,5 Dirección de Envío de la Factura Avenida General Velásquez N° 1700 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JVV Equipos Médicos E.I.R.L. Razón Social JUAN ALFREDO VALLEJOS VASQUEZ MANTENCION Y REPARAC R.U.T. 76.715.696-0 Sucursal JVV Equipos Médicos E.I.R.L. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 41111808 Equipo de examen por rayos X 1 Unidad no definida Mantención preventiva de Equipo Emisor de Radiación Ionizante 3D EXTRAORAL marca SIRONA del Servicio Dental marca SIRONA del Servicio Dental. Al realizar el mantenimiento preventivo de los equipos de radiación se puede asegurar su optimo funcionamiento operativo y alargar la vida útil de sus componentes internos mas informe tecnico y logo con fecha de mantencio $ 824.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 824.650 $ 824.650

Total Neto	$ 824.650
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 156.684
TOTAL OC	$ 981.334