1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3348-136-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 29-10-2025 Nombre de la Orden de Compra Mantenimiento preventivo 160.000 km camioneta chevrolet d-max PPU.DWCS18 del CCMA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Centro Clínico Militar "Arica" - CCM Arica Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.082-6 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado ORGANISMO DE SALUD del sistema 351205/131-2025. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.082-6 Dirección de Facturación Avenida General Velásquez N° 1700 Comuna Arica Impuesto 53890,84 Dirección de Envío de la Factura Avenida General Velásquez N° 1700 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ESGAR S.A. Razón Social ESTABLECIMIENTOS GARDILCIC SA R.U.T. 96.518.050-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ESGAR S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60124509 Sets de vehículos 1 Unidad no definida Mantenimiento preventivo de vehículo: marca: Chevrolet modelo: D-max año: 2012 ppu:DW.CS-18 motor: JJ8298 chasis: 101930   $ 283.636,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 283.636 $ 283.636

Total Neto	$ 283.636
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 53.891
TOTAL OC	$ 337.527