1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3348-147-SE14 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 26-05-2014 Nombre de la Orden de Compra Adquisicion de Materiales de Aseo Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3348-112-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Centro Clínico Militar "Arica" Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.082-6 Dirección de Unidad de Compra Avenida General Velasquez 1700 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.082-6 Dirección de Facturación Avenida General Velásquez N° 1700 Comuna Arica Impuesto 80837,4 Dirección de Envío de la Factura Avenida General Velásquez N° 1700 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-05-2014 Título Descripción PAGO DE FACTURA La cancelación de la factura se realizará a 30 días corridos y contados desde la fecha de recepción de esta con todos sus productos, en caso contrario no se cancelara. La cancelación será a través de Vale Vista Banco Estado o por abono a Cuenta Corriente de la empresa, para lo cual la empresa deberá indicar Banco y N° de Cuenta Corriente, para trámite de cancelación de la factura, deberá cumplirse como requisito previo, la entrega de la totalidad de los insumos, como asimismo la aceptación de la Orden de Compra en la sección disponible en www.chilecompra.cl, por parte del Oferente Adjudicado. Además se solicita a los oferentes adjuntar correo electrónico a fin de informar pago de Factura u otra información de importancia 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Planta Purificadora de Agua AGUADELZAR Razón Social PLANTA PURIFICADORA JUAN MANUEL DELMAS RADIC E I R R.U.T. 52.001.509-4 Sucursal Planta Purificadora de Agua AGUADELZAR Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42132102 Cubre camillas 4 Caja Sabanilla de Papel Sabanilla de Papel $ 36.402,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 145.608 $ 145.608 14111703 Toallas de papel 60 Unidad Toalla en rollo Tork lisa doble hoja Toalla en rollo Tork lisa doble hoja $ 3.815,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 228.900 $ 228.900 14111704 Papel higiénico 24 Unidad Papel higiénico hoja simple de 500 mts Papel higiénico hoja simple de 500 mts $ 2.123,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.952 $ 50.952

Total Neto	$ 425.460
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 80.837
TOTAL OC	$ 506.297