1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3348-152-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 26-06-2019 Nombre de la Orden de Compra ADQ. DE CAJAS DE GLUCOSA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3348-21-L118 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Centro Clínico Militar "Arica" Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.082-6 Dirección de Unidad de Compra Avenida General Velásquez N° 1700 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días LEY DE PRESUPUESTO DE LA NACIÓN DE ORGANISMO DE SALUD Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.082-6 Dirección de Facturación Avenida General Velásquez N° 1700 Comuna Arica Impuesto 58140 Dirección de Envío de la Factura Avenida General Velásquez N° 1700 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INSUVAL S.A. Razón Social FARMACEUTICA INSUVAL S.A. R.U.T. 77.768.990-8 Sucursal INSUVAL S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 51191601 Dextrosa 168 Unidad no definida GLUCOSA LIQUIDA DE 75 GRS EN BOTELLIN DE 250 ML SABOR LIMA GLUCOSA LIQUIDA DE 75 GRS EN BOTELLIN DE 250 ML SABOR LIMA $ 850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 142.800 $ 142.800 51191601 Dextrosa 192 Unidad GLUCOSA LIQUIDA DE 75 GRS EN BOTELLIN DE 250 ML SABOR NARANJA GLUCOSA LIQUIDA DE 75 GRS EN BOTELLIN DE 250 ML SABOR NARANJA $ 850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 163.200 $ 163.200

Total Neto	$ 306.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 58.140
TOTAL OC	$ 364.140