1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3348-152-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 14-07-2020 Nombre de la Orden de Compra MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MENSUAL DE EQUIPOS DENT Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3348-46-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Centro Clínico Militar "Arica" Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.082-6 Dirección de Unidad de Compra Avenida General Velásquez N° 1700 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.082-6 Dirección de Facturación Avenida General Velásquez N° 1700 Comuna Arica Impuesto 50350 Dirección de Envío de la Factura Avenida General Velásquez N° 1700 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor alex omar godoy zambrano Razón Social ALEX OMAR GODOY ZAMBRANO R.U.T. 8.305.473-5 Sucursal alex omar godoy zambrano Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73171602 Servicios de fabricación de equipos médicos o dent 1 Unidad no definida MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE LOS EQUIPOS DENTALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO AÑO 2020. MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE LOS EQUIPOS DENTALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO AÑO 2020. $ 265.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 265.000 $ 265.000

Total Neto	$ 265.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 50.350
TOTAL OC	$ 315.350