1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3348-161-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 26-06-2019 Nombre de la Orden de Compra SERV. DE MANT. SIST. AIRE ACONDICIONADO Y EXTRAC Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3348-44-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Centro Clínico Militar "Arica" Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.082-6 Dirección de Unidad de Compra Avenida General Velásquez N° 1700 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días LEY DE PRESUPUESTO DE LA NACIÓN DE ORGANISMO DE SALUD Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.082-6 Dirección de Facturación Avenida General Velásquez N° 1700 Comuna Arica Impuesto 79077,05 Dirección de Envío de la Factura Avenida General Velásquez N° 1700 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CRR Razón Social CONSTRUCTORA R-R LIMITADA R.U.T. 76.619.389-7 Sucursal CRR Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102305 Servicios de reparación, mantenimiento o reparació 1 Unidad no definida SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Y EXTRACCIÓN - INYECCIÓN DE AIRE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO AÑO 2019. SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Y EXTRACCIÓN - INYECCIÓN DE AIRE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO AÑO 2019. $ 416.195,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 416.195 $ 416.195

Total Neto	$ 416.195
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 79.077
TOTAL OC	$ 495.272