1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3348-17-SE16 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 11-02-2016 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE COLACIONES MES DE DICIEMBRE AÑO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3348-5-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Centro Clínico Militar "Arica" Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.082-6 Dirección de Unidad de Compra Avenida Santa María N° 2325 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.082-6 Dirección de Facturación Avenida General Velásquez N° 1700 Comuna Arica Impuesto 22132,7645721 Dirección de Envío de la Factura Avenida General Velásquez N° 1700 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 10-02-2016 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LIDELNOR E.I.R.L. Razón Social EMPRESA CAROLINA ANGELICA CHACON MANOSALVA & COMER R.U.T. 52.004.304-7 Sucursal LIDELNOR E.I.R.L. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101604 Concesionarios de casino de comida 147 Unidad no definida CANCELA COLACIONES DEL PERSONAL INSTITUCIONAL QUE CUMPLE JORNADA ININTERRUMPIDA DE LUNES A VIERNES EN EL CCM "ARICA", CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2015 CANCELA COLACIONES DEL PERSONAL INSTITUCIONAL QUE CUMPLE JORNADA ININTERRUMPIDA DE LUNES A VIERNES EN EL CCM "ARICA", CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2015 $ 792,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 116.424 $ 116.488

Total Neto	$ 116.488
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 22.133
TOTAL OC	$ 138.621