1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3348-23-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-01-2013 Nombre de la Orden de Compra CANCELA COLACIONES DEL MES DE DICIEMBRE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3348-65-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Centro Clínico Militar "Arica" Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.082-6 Dirección de Unidad de Compra Avenida General Velasquez 1700 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.082-6 Dirección de Facturación Avenida General Velásquez N° 1700 Comuna Arica Impuesto 91391,5808 Dirección de Envío de la Factura Avenida General Velásquez N° 1700 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 18-01-2013 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LIDELNOR E.I.R.L. Razón Social EMPRESA CAROLINA ANGELICA CHACON MANOSALVA & COMER R.U.T. 52.004.304-7 Sucursal LIDELNOR E.I.R.L. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101604 Concesionarios de casino de comida 400 Unidad COLACIONES COLACIONES $ 635,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 254.000 $ 254.118 90101604 Concesionarios de casino de comida 180 Unidad ALMUERZOS ALMUERZOS $ 1.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 226.980 $ 226.891

Total Neto	$ 481.008
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 91.392
TOTAL OC	$ 572.400