1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3348-302-SE15 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 18-08-2015 Nombre de la Orden de Compra CANCELA COLACIONES MES DE JULIO PP Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3348-5-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Centro Clínico Militar "Arica" Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.082-6 Dirección de Unidad de Compra Avenida General Velasquez 1700 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.082-6 Dirección de Facturación Avenida General Velásquez N° 1700 Comuna Arica Impuesto 66247,7332 Dirección de Envío de la Factura Avenida General Velásquez N° 1700 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 20-08-2015 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LIDELNOR E.I.R.L. Razón Social EMPRESA CAROLINA ANGELICA CHACON MANOSALVA & COMER R.U.T. 52.004.304-7 Sucursal LIDELNOR E.I.R.L. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101604 Concesionarios de casino de comida 440 Unidad COLACIONES DEL PERSONAL INSTITUCIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2015. COLACIONES DEL PERSONAL INSTITUCIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2015. $ 792,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 348.480 $ 348.672

Total Neto	$ 348.672
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 66.248
TOTAL OC	$ 414.920