1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3348-307-CM20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 18-12-2020 Nombre de la Orden de Compra ADQ DE 02 SCANNERS 2239-7-LP14 C.M. de Hardware, licencias de software y R.E.D. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Centro Clínico Militar "Arica" Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.082-6 Dirección de Unidad de Compra Avenida General Velásquez N° 1700 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado ORGANISMO DE SALUD del sistema SIFIE C/P 351205/372. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Dólar Americano Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.082-6 Dirección de Facturación Avenida General Velásquez N° 1700 Comuna Arica Impuesto 112,72 Dirección de Envío de la Factura Avenida General Velásquez N° 1700 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ALCA LTDA Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL ALCA LIMITADA R.U.T. 76.596.570-5 Sucursal ALCA LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 0 2239-7-LP14   2   (1600127 )SCANNER BROTHER ADS-2200 DOCUMENT UNIDAD 1602025 (1600127) SCANNER BROTHER ADS-2200 DOCUMENT UNIDAD; Código: ; Región: XV; Monto por unidad a pagar por despacho: $8,64 US$ 288,00 US$ 0,00 US$ 17,28 US$ 576,00 US$ 593,28

Total Neto	US$ 593,28
Descuento	US$ 0,00
Cargos	US$ 0,00
IVA  19  %	US$ 112,72
Impuesto específico	US$ 0,00
TOTAL OC	US$ 706,00